auditní zpráva z 18.09.2023.docx

Auditní Zpráva – interní audit

Firma: AG TRANSPORT, s.r.o.

Datum interního auditu: 18.09.2023

Místo auditu: AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141, Uherské Hradiště

Rozsah auditu:

Norma: ISO 9001:2015 Exclusion for 8.3 Design and development

ISO 14001:2015,

ISO 45001:2018,

GMP+

Auditovaná lokalita: Hlavní sídlo společnosti

Rozsah: Mezinárodní silniční motorová doprava nákladní včetně těžké a nadměrné. Služby práce s jeřáby a vazačské práce.

Interní auditor: Mgr. Tomáš Kepič

• Úvod

Tato auditní zpráva je výsledkem interního auditu provedeného ve společnosti AG TRANSPORT, který měl za cíl posoudit soulad procesů v oblasti mezinárodní silniční motorové dopravy, služeb práce s jeřáby a vazačských prací s požadavky normy EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a GMP+. Audit byl proveden dne 29. 9. 2023.

• Závěry Auditu:
• Zahajovací Jednání:
• Hodnocení: Zahajovací jednání bylo účinné a informace o změnách od minulého auditu byly předány. Zahajovacího jednání se zúčastnili: Ing. Antonín Guriča, M.Sc. Adam Vaš, Radek Popelka, Barbora Juračková
• Doporučení: Pokračovat v udržování účinných zahajovacích jednání pro zajištění pravidelného sdílení informací.
• Přezkoumání Požadavků Zákazníka a Zjišťování Spokojenosti Zákazníka:
• Přezkoumání: Oddělení dopravy a autojeřábů v průběhu prvního pololetí 2023 provedlo průzkum spokojenosti zákazníka. Dotazníky byly zasílány klientům v roce 2023 do 15.9.2023. Celkem dotazník vyplnilo a odeslalo zpět 53 zákazníků, z nichž bylo provedeno vyhodnocení. Výsledky průzkumu jsou pozitivní, protože více než 92 % respondentů označilo spolehlivost našich služeb jako nadprůměrnou (hodnoty "vynikající" a "dobrý").

Nizozemská společnost Business In Wind udělila tímu autojeřábů písemnou pochvalu a spokojenost s naší prací - konkrétně s realizací projektu v Golsu, Rakousko.

• Hodnocení: Procesy spojené s požadavky zákazníka a zjišťováním spokojenosti zákazníka jsou vedeny v souladu s požadavky prověřovaných ISO norem.
• Doporučení: Pokračovat v pravidelném monitorování a zlepšování těchto procesů pro udržení vysoké úrovně spokojenosti zákazníka.
• Nakupování:
• Přezkoumání:

1. Proces nákupu klíčových služeb nebo zboží se provádí porovnáním cenových nabídek konkurenčních firem. Při této kontrole jsme se zaměřili na porovnání cen nákupu PHM (nafty), která tvoří významnou nákladovou složku jak v oblasti autodopravy, tak i v oblasti autojeřábů a dalších oblastí.

Datum: 28.7.2023, objednávka PHM (Nafta motorova bez biozložky) z firmy A+S, s.r.o. v cene 25,70 Kč/L, objem 21000 L.

Objednala: Jitka Maňásková

Nabídky konkurence: OMV 26,02 Kč/L (Čepro) resp. 25,86 Kč/L (Lobau)

MOL 26,11 Kč/L

OK

Datum: 06.06.2023, objednávka PHM (nafta motorova bez biozložky) z firmy MOL Česká republika, s.r.o. cena 23,59 Kč/L, objem 32000 L.

Objednala: Jitka Maňásková

Nabídky konkurence: OMV: 24,12 Kč/L (Čepro) resp. 24,27 Kč/L (Lobau)

TRANSCARGO: 24,02 Kč/L

A+S, s.r.o: 23,95 Kč/L

OK

2. Náhodná kontrola prodeje spedice a přepravy, tedy ověření, zda je prodávaná přeprava za cenu vyšší než nákupní cena.

• přeprava ZA2304105, 6.9.2023, nakládka Otrokovice, CZ - vykládka Wels, AT. Fakturační cena Yokohama TWS Czech Republic 963,- EUR (23.184,- Kč). Realizace CONNY CZ s.r.o., prodejní cena 19.000,- Kč. Zisk 4.184,- Kč OK.
• přeprava ZA2304001, 30.08.2023, 100cbm nakládka Otrokovice, CZ – vykládka Somaglia, IT-26867. Fakturační cena Continental 1.358,19 EUR. Realizace Quicktrans s.r.o., prodejní cena 1.250,- EUR. Zisk 108,19 EUR OK.
• středisko autojeřábů práci nepředává - nespeduje.
• Hodnocení: Proces nákupu přezkoumávaného zboží je řízen v souladu s požadavky ISO norem.
• Doporučení: Udržovat a zdokonalovat systémy pro monitorování a měření produktů a služeb od dodavatelů.
• Procesy týkající se Zákazníka, Poskytování Služeb, Monitorování a Měření Produktů, Neshody, Uvolňování Produktů a Služeb, Údržba:
• Přezkoumání: Evidence neshod se primárně provádí v elektronické formě. Záznamy se provádějí bezodkladně v době, kdy k nesrovnalosti dojde. Osobou zodpovědnou za tuto činnost je Ing. Nikola Zajíčková Homolová. Účinnost přijatých opatření se kontroluje v určených termínech.

Evidence je uložena na firemním serveru, konkrétně zde: "P:\Kniha neshod\Kniha neshod - sumár.xlsx"

Z neshod převládají zpoždění při nakládkách a vykládkách a dopravní pokuty z důvodu porušení maximální rychlosti na silnicích.

• Hodnocení: Tyto procesy jsou vedeny a prováděny v souladu s požadavky prověřovaných ISO norem.
• Doporučení: Pokračovat v udržování a sledování vysoké kvality produktů a služeb, a v pravidelném monitorování neshod. Je nezbytné vyvíjet maximální úsilí s cílem snížit nejčastěji se vyskytující neshody.
• Lidské Zdroje, Znalosti Organizace, Kompetence, Povědomí:
• Přezkoumání: Zaměstnanci se pravidelně účastní odborných školení v rámci svého oddělení. Přehled odborných školení z posledního období:

Noví zaměstnanci jsou seznámeni se směrnicemi firmy, BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a riziky firmy. Ověřeno u posledně přijatých zaměstnanců:

• Kiří Kodrla – pozice „mechanik - řidič“ – 1.8.2023 – checklist vyplněn a podepsán
• Martin Dohnal – pozice „skladník - řidič“ – 2.1.2023 – checklist vyplněn a podepsán
• Hodnocení: Procesy týkající se lidských zdrojů jsou vedeny v souladu s požadavky prověřovaných ISO norem.
• Doporučení: Pokračovat v poskytování školení a vzdělávání zaměstnanců pro udržení jejich kompetencí a povědomí.
• Dokumentované Informace, Interní Audity, Monitorování, Měření, Analýza a Vyhodnocení, Analýza a Hodnocení, Zlepšování, Komunikace:
• Přezkoumání: Dokumentované informace jsou převážně uloženy v elektronické podobě. Data, ke kterým mají všichni zaměstnanci přístup, jsou uložena ve veřejné sekci serveru („PUBLIC“), kde není omezený přístup. Dokumenty, které jsou důvěrné, jsou uloženy v částech serveru, kde je přístup omezen, obvykle podle oddělení a podobně. Celkové přezkoumání systému se provádí 1x ročně prostřednictvím zprávy o přezkoumání systému.
• Hodnocení: Tyto procesy jsou řízeny v souladu s požadavky prověřovaných ISO norem.
• Doporučení: Pokračovat v pravidelné komunikaci, zlepšování procesů a pravidelných interních auditech.
• Kontext Organizace, Zainteresované Strany, Určení Rozsahu SMQ and EMS, Systém Management a Jeho Procesy, Opatření pro Řešení Rizik a Příležitostí, Odpovědnost Vedení:
• Přezkoumání: Firma má jasně stanovené cíle a aktivně se snaží je naplnit. Firemní politika, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) byly prověřeny a v současné době společnosti vyhovují a nevyžadují žádné úpravy.

SWOT Analýza – je definována, ale je třeba ji prozkoumat a v případě potřeby aktualizovat.

Procesy nastavené ve firmě jsou skutečně aplikovány v praxi a splňují svůj účel. Aktuální firemní směrnice nevyžadují žádné úpravy. Rizika jsou průběžně přezkoumávána a v případě potřeby aktualizována.

• Hodnocení: Organizace si je vědoma svého kontextu, zainteresovaných stran a řídí své procesy v souladu s požadavky prověřovaných ISO norem.
• Doporučení: Pokračovat v monitorování rizik a příležitostí a vedení revizí managementu pro udržení efektivity systému managementu jakosti.
• Závěr:

Tento interní audit společnosti AG TRANSPORT ukázal, že procesy týkající se mezinárodní silniční motorové dopravy, služeb práce s jeřáby a vazačských prací jsou v zásadě v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a GMP+.

V rámci celé společnosti je využíván procesní přístup řízení.

Doporučení z této auditní zprávy by měla být zohledněna pro další zlepšení systému managementu jakosti.

Audit provedl: Schválil:

Mgr. Tomáš Kepič Ing. Antonín Guriča